問(wèn)題已解決

老師，您好！去年公司辦公樓一部分出租，當(dāng)時(shí)沒(méi)有確認(rèn)要收租金，該辦公樓的房產(chǎn)稅按從價(jià)計(jì)征的，折舊也計(jì)入到了管理費(fèi)用，現(xiàn)在要跟租戶(hù)收取租金，現(xiàn)在可以開(kāi)租金發(fā)票嗎？分錄要怎么做呢？

Jennifer| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/06 11:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！可以的。借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2024 09/06 11:05
Jennifer
2024 09/06 11:09
該廠房的折舊已經(jīng)計(jì)入到管理費(fèi)用中，現(xiàn)在確認(rèn)收入 需要把之前的管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)成本嗎，總共收入就1萬(wàn)元左右
宋生老師
2024 09/06 11:11
你好！是需要轉(zhuǎn)入成本
Jennifer
2024 09/06 11:13
是去年的費(fèi)用啦，還要調(diào)整嗎？
宋生老師
2024 09/06 11:16
你好！正規(guī)的做法是需要的
Jennifer
2024 09/06 11:25
匯算清繳已經(jīng)做了呀 具體分錄要怎么做呀
宋生老師
2024 09/06 11:28
你好！這個(gè)現(xiàn)在不用做分錄了，因?yàn)槎际菗p益類(lèi)，借貸方都是以前年度損益調(diào)整， 只需要更正下申報(bào)表就行
Jennifer
2024 09/06 15:27
要去更正去年的匯算清繳申報(bào)表和利潤(rùn)表 對(duì)嗎
宋生老師
2024 09/06 15:29
你好！是的，是要更正了
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