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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教一下，一張以前年度的費(fèi)用票，現(xiàn)在9月記賬記入了以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在去年的匯算清繳已經(jīng)結(jié)束，還需要修改去年的匯算清繳表嗎？
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如果需要稅前扣除就得更正上年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后再做匯算
09/07 16:59
m378046168 
09/07 17:10
老師，那正常收到以前年度的費(fèi)用票，我現(xiàn)在應(yīng)該如何入賬，然后我應(yīng)該去修改匯算清繳表和財(cái)務(wù)報(bào)表嘛
家權(quán)老師 
09/07 17:11
那個(gè)金額大的話，還是更正發(fā)票當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后再根據(jù)重做的報(bào)表做匯算
m378046168
09/07 17:17
老師，我再請(qǐng)教一下，這張費(fèi)用票是去年開具的金額較大，去年如果算上這張費(fèi)用票利潤(rùn)應(yīng)該是虧損的，所以我現(xiàn)在想請(qǐng)教一下，如果我現(xiàn)在入賬，入到以前年度損益調(diào)整科目，然后23年的匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有更正，那我可彌補(bǔ)的以前年度虧損是不是還是沒(méi)有算上這一張發(fā)票的數(shù)據(jù)？
家權(quán)老師
09/07 17:18
你現(xiàn)在的思路就是視同上年已經(jīng)正確做了那個(gè)發(fā)票的分錄，然后正常做報(bào)表，做匯算
m378046168
09/07 17:20
是的，因?yàn)槿ツ耆绻闵线@張費(fèi)用票利潤(rùn)就是虧損的，但是我現(xiàn)在入賬的話，如果不改去年的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳表的話，我只是入到了以前年度損益調(diào)整科目，是不是可彌補(bǔ)的以前虧損那兒的數(shù)據(jù)還是沒(méi)有算上這張發(fā)票的數(shù)據(jù)
家權(quán)老師
09/07 17:22
那個(gè)需要轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配的
m378046168
09/07 17:25
對(duì)，我知道這個(gè)科目會(huì)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，那轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配，利潤(rùn)分配為負(fù)數(shù)就是說(shuō)明以前年度的虧損數(shù)據(jù)了嗎？
家權(quán)老師
09/07 17:29
是的，就是那樣子的哈
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