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員工用發(fā)票進行報銷，實際支付金額與發(fā)票不一致怎樣處理？比如1200元的報銷發(fā)票，實際支付金額是1198元，剩余金額用的支付紅包，這種應該怎樣做賬？按1198入賬，還是1200入賬
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老師，員工報銷的，前面金額和實際支付的不一致怎么處理？比如前面金額205，實際支付了200，這種的能入賬么，可報銷么
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老師好，員工報銷的餐費發(fā)票金額比他自己實際交易金額多了幾塊錢，這種是按發(fā)票報銷還是按照他自己實際支付金額報銷
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如果發(fā)票金額，比實際報銷的金額小，應該怎么入賬？如果發(fā)票金額，比實際報銷的金額大，應該怎么入賬？
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老師，員工買東西拿發(fā)票報銷，比如金額19.79元，實際用現金支付給他19.7元。0.09是沒支付的。那我做賬要一定按發(fā)票金額入賬，還是實際支付的金額入賬呢？
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請問報銷時實際支付金額（少的部分時由自己的紅包抵扣的）小于發(fā)票金額，這個時按實際金額報銷還是發(fā)票金額，為什么呢？
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查看更多- 老師，我速達賬上因存貨調價單調整了114萬的紅字成本單價主營業(yè)務成本貸方114萬，然后導致我的利潤表利潤變成了100多萬，然后我自己多做了一筆反方向的存貨調價成本結轉借庫存商品114萬，貸主營業(yè)務成本114萬，請問下我次月再沖減的話借主營業(yè)務成本114萬，貸庫存商品114萬，這樣會影響我次月的利潤嗎？稅務上自己多做的這筆會有影響嗎？ 5小时前
- 老師 請問我們公司給別人安裝視頻 收取的費用是計入勞務吧 開票的時候稅控編碼是多少 6小时前
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