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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司給車間員工買了團(tuán)體意外險(xiǎn)，已經(jīng)支付了全年的費(fèi)用。會(huì)計(jì)分錄要怎么做呀？
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借制造費(fèi)用福利費(fèi)、
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
借、應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸、銀行存款。
09/10 18:31
76058964 
09/10 18:41
我看之前的人是這樣做的，然后之后就是均攤每個(gè)月，所以我有點(diǎn)不太理解
郭老師 
09/10 18:43
按月分?jǐn)偟脑?，借預(yù)付賬款貸銀行
借制造費(fèi)用福利費(fèi)、
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
借、應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸、預(yù)付賬款
郭老師
09/10 18:43
他沒有通過應(yīng)付職工薪酬過渡。
76058964
09/10 18:44
那她的做法是對(duì)的嗎 我可以繼續(xù)沿用嗎？我們沒有設(shè)置預(yù)付賬款這個(gè)科目
76058964
09/10 18:46
老師 我沒有太明白你后面說的那幾個(gè)分錄需要怎么運(yùn)用
76058964
09/10 18:47
他的這個(gè)保險(xiǎn)是不需要扣員工的金額之類的，然后是一直在系統(tǒng)里的一個(gè)保單金額這樣，公司自己承擔(dān)一年的保額這樣
郭老師
09/10 18:47
不對(duì)呀，支付了，借，預(yù)付賬款，貸，銀行存款，
然后按月分?jǐn)?，借，制造費(fèi)用，
貸，應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)
這個(gè)屬于計(jì)提
郭老師
09/10 18:48
正規(guī)的需要合并到工資薪金一塊計(jì)算個(gè)稅，而且這個(gè)不允許抵扣所得稅。
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