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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司是小規(guī)模納稅人，賣的農(nóng)產(chǎn)品，客戶買芒果賣價(jià)59.9元，要求開(kāi)發(fā)票給個(gè)人，然后開(kāi)了發(fā)票，但我們收到的金額本來(lái)是59.9元，但微信提現(xiàn)后到對(duì)公賬戶的金額是扣除手續(xù)費(fèi)后59.58元，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
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你好，是自產(chǎn)自銷免稅的嗎？
09/23 10:08
郭老師 
09/23 10:08
這個(gè)微信是企業(yè)的微信是嗎。
仙女不講理 
09/23 10:12
不是自產(chǎn)自銷，對(duì)，是企業(yè)的微信收款碼
郭老師
09/23 10:14
借其他貨幣資金59.9
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)
借銀行存款59.58，
財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)0.32
貸其他貨幣資金59.9
仙女不講理
09/23 10:20
老師，為啥不是銀存科目，這個(gè)錢目前是出手續(xù)費(fèi)后自動(dòng)提現(xiàn)到對(duì)公賬戶
郭老師
09/23 10:21
他自動(dòng)到你的公戶不是嗎？不就是銀行存款？
仙女不講理
09/23 10:21
老師，不好意思，剛剛沒(méi)看清楚，明白了，謝謝！
郭老師
09/23 10:21
不用客氣，工作愉快。
仙女不講理
09/23 10:29
老師，8月顧客買一袋紅糖開(kāi)票給個(gè)人，然后她又退款了，9月發(fā)票紅沖，賬務(wù)處理怎么做
郭老師
09/23 10:30
8月借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存商品
9月借應(yīng)銀行存款負(fù)數(shù)，
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
借庫(kù)存商品，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
仙女不講理
09/23 10:32
8月底退給顧客的款，發(fā)票是9月才紅沖的
郭老師
09/23 10:33
那在8月份，再增加一個(gè)，借預(yù)收賬款貸銀行存款。然后9月份把銀行存款負(fù)數(shù)改成預(yù)收賬款負(fù)數(shù)。
仙女不講理
09/23 10:40
8月新增的分錄，在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那個(gè)分錄完了，后面再增加嗎？
郭老師
09/23 10:41
8月借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存商品
借預(yù)收賬款
貸銀行存款
9月借預(yù)收賬款負(fù)數(shù)，
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
借庫(kù)存商品，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
仙女不講理
09/23 10:49
好的，謝謝老師！
郭老師
09/23 10:51
不用客氣，工作愉快。
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