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老師,前幾個(gè)月有筆增稅發(fā)票沖紅了(小規(guī)模),重新開現(xiàn)在(一般納稅人)怎么做賬?

84785028| 提问时间:2024 10/06 16:49
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 之前小規(guī)模做的藍(lán)字分錄,做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù) 再根據(jù)現(xiàn)在開的發(fā)票,重新做分錄
2024 10/06 16:50
84785028
2024 10/06 16:55
藍(lán)字分錄沒做過,不知道怎么做,老師能不能示范一下呢?
小菲老師
2024 10/06 16:56
同學(xué),你好 先紅沖 借:應(yīng)收賬款? ?負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)? ?負(fù)數(shù) 開具藍(lán)字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785028
2024 10/06 16:56
現(xiàn)在就根據(jù)一般納稅人的增稅入賬,和老師上課講的一樣吧
小菲老師
2024 10/06 16:56
同學(xué),你好 是一樣的
84785028
2024 10/06 16:59
老師,我是收到的增稅發(fā)票沖紅了,是不是把應(yīng)收賬款變成預(yù)付賬款就可以了?
小菲老師
2024 10/06 17:01
同學(xué),你好 你是采購方?你之前小規(guī)模的發(fā)票入賬了嗎?如果沒有入賬,就不要入,直接用一般納稅人的發(fā)票入賬 借:費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款
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