00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
收到客戶款，已經(jīng)開票。普票?，F(xiàn)在需要退款。需要扣稅點(diǎn)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
退款直接部分紅沖開負(fù)數(shù)發(fā)票
10/12 11:35
閱讀 264 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 閱讀 264
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
你好，請問收到客戶的款，但是還沒有開票的，現(xiàn)在客戶改名了需要退回款重新付可以嘛？或者除了退款還有其他方法嘛
2234 -
公司2023年收到客戶轉(zhuǎn)過來一筆貨款50萬，現(xiàn)在2024年發(fā)生了退貨，現(xiàn)在需要退款給客戶20萬，請問退款轉(zhuǎn)賬需要怎么備注呢 （對公業(yè)務(wù)）
328
-
老師，您好，我想問一下我們單位是搞設(shè)計(jì)的，前幾個(gè)月收到設(shè)計(jì)款，已經(jīng)給對方開票了（普票），但是現(xiàn)在發(fā)生了退款的情況，我們需要給對方開紅字發(fā)票嗎
542
-
客戶用公賬付款，前面已經(jīng)開票了但是沒有付款，后面一個(gè)月對賬單是負(fù)數(shù)了，有退貨，我們需要退款給客戶，這個(gè)退款可以直接在前面貨款減掉嗎？如果減掉的話跟開票金額不一樣了
139
-
老師，去年8月份收款的客戶業(yè)務(wù)沒做成需要退款，我給開發(fā)票了也報(bào)稅了，現(xiàn)在退款我是不直接在開票系統(tǒng)里紅沖就可以了，不用收回原來給客戶的票吧，人家肯定也入賬了
406
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
