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問題已解決
郭老師接 ，請教您一個問題。如果前面的人做賬沒有計提人工租金還有水電，那接手的人應(yīng)該怎么辦？ 兩年沒有計提
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，沒有計提直接做了支付嗎？
10/21 10:12
郭老師 
10/21 10:15
你好，那你從現(xiàn)在開始計提之前的不要管了。他之前是不是借管理費用貸銀行放款的？
郭老師
10/21 10:21
去年的以前年度的借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬。
然后今年的借管理費用、制造費用、主營業(yè)務(wù)成本等
貸應(yīng)付職工薪酬。
去年的用利潤分配未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)減，今年的直接做到當(dāng)年的損益成本。
郭老師
10/21 10:31
可以的，可以這么做的。
84784970 
10/21 10:14
是 因為用的erp，之前的人只管錄入，然后什么也不懂
84784970
10/21 10:20
也沒有成本，也沒有出過報表 直接借職工薪酬貸銀行 也沒有分開部門，銷售管理生產(chǎn)一塊
84784970
10/21 10:28
那之前的12月再調(diào)了，今年的先弄回來
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