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借上游公司借款2萬(wàn)，上游公司給我們返利收入，怎么做賬

m8990_9768| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/22 13:05
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2024 10/22 13:05
m8990_9768
2024 10/22 13:09
這個(gè)月我們給上游公司開(kāi)票五萬(wàn)，上游公司給我們回款5萬(wàn)。還有2萬(wàn)不開(kāi)票直接充抵借款2萬(wàn)。充抵借款的兩萬(wàn)要做收入嗎
m8990_9768
2024 10/22 13:09
麻煩老師做下上面業(yè)務(wù)的分錄，謝謝
劉艷紅老師
2024 10/22 13:10
借款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 返利 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入
m8990_9768
2024 10/22 14:25
老師，您是認(rèn)真的嗎。借款怎么做賬，開(kāi)票的那個(gè)是收入，分錄不帶入數(shù)字嗎
m8990_9768
2024 10/22 14:26
開(kāi)票的那個(gè)是上游公司給我們的收入，我們是pos機(jī)公司，主要收入是上游公司給我們的服務(wù)費(fèi)
劉艷紅老師
2024 10/22 14:31
意思是你們幫別人刷卡，然后收個(gè)服務(wù)費(fèi)，是吧
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