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老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。 個(gè)體戶開(kāi)不含稅金額1萬(wàn)元專票,收取對(duì)方300元稅金,實(shí)收10300元。 對(duì)方要求開(kāi)10300元,請(qǐng)問(wèn)一下發(fā)票中的這300元的稅金是要自己出是嗎?對(duì)方會(huì)計(jì)的意思是,10300元包含了300元的稅金。 但我理解的是,10300*0.03=309元,這300元的稅金是自己公司出的。 老師可以幫我分析一下嗎?

84785032| 提问时间:2024 10/23 13:40
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Deerlet老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好,是不含稅金額10000*0.03=300元,發(fā)票上會(huì)顯示不含稅金額,稅額的。個(gè)體戶是按照發(fā)票總金額10300元收款的,雖然300元是自己公司交稅了,但是也從對(duì)方公司收回了
2024 10/23 13:42
84785032
2024 10/23 13:57
那我理解的:10300*0.03是不正確嗎?因?yàn)?00元是額外收取的,但對(duì)方要求加到開(kāi)票金額上,這里產(chǎn)生的稅額是自己出的吧?
Deerlet老師
2024 10/23 15:26
你理解的那樣是不正確的,得按照不含稅金額計(jì)算稅額,你是按照發(fā)票金額了
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