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實(shí)務(wù)
問題已解決
待攤費(fèi)用調(diào)整上年金額，可以做一借一貸么，還是做紅字
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你好，一借一貸或者做紅字也是可以的，兩種方式都行。
10/29 08:14
84781466 
10/29 08:15
如果做一借一貸的話，在年底做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，或者匯算的時(shí)候會(huì)有影響么
宋生老師 
10/29 08:16
你好，你這個(gè)要看是調(diào)整什么了。
一般損益類的就會(huì)有點(diǎn)影響。
84781466
10/29 08:19
就是待攤費(fèi)用之前直接計(jì)入，但是沒來發(fā)票，所以待攤費(fèi)用里就多了一筆稅額，所以要調(diào)整
宋生老師
10/29 08:20
你好，這個(gè)是會(huì)影響匯算清繳的，你需要調(diào)整。
84781466
10/29 08:20
涉及資產(chǎn)和負(fù)債科目，不涉及損益科目
宋生老師
10/29 08:21
你好，待攤費(fèi)用你是攤銷到什么科目里面去的？
84781466
10/29 08:21
就只是計(jì)入待攤費(fèi)用，并沒有做攤銷
宋生老師
10/29 08:22
你好，你如果沒有攤銷的話是不影響匯算的。
84781466
10/29 08:23
那我直接一借一貸或者做紅字就可以了唄
宋生老師
10/29 08:23
你好，是的，就是這樣就可以了。
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