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您好，老師！科目余額表上還掛著很多暫估余額，都是票到的之前沒沖回。如果沖回的話原材料也成為負(fù)數(shù)，暫估余額需要調(diào)整700萬左右？需要怎么處理？
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同學(xué)，您好。這些暫估是否準(zhǔn)確 ，是原材料已收到，發(fā)票未到才暫估的嗎，如果是，等發(fā)票到了再沖紅。
10/30 10:56
84785038 
10/30 11:06
老師，
問了已經(jīng)到票了，入庫以后就暫估，發(fā)票到了沖回，但是之前很多忘記沖回，直接又做了發(fā)票?，F(xiàn)在導(dǎo)致還掛帳上，而且原材料也不夠沖！怎么辦呢？
歲月靜好老師 
10/30 11:08
同學(xué)您好。如果是忘了沖紅，現(xiàn)在做沖回就可以。但您說原材料不夠沖，那就不對了，庫里進(jìn)了10個原材料，不可能賣出11個呀。所以建議您查看一下賬目，仔細(xì)進(jìn)行核對，如真像您說的，要么是出入庫有錯，要么是虛開發(fā)票了。進(jìn)行核對，不同情況進(jìn)行處理吧。
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