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問(wèn)題已解決
老師，10月購(gòu)買(mǎi)的商品，目前沒(méi)有收到發(fā)票，商品都已出庫(kù)，我怎么記賬，可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
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同學(xué)你好
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款暫估
十月做了這分錄就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本
11/07 11:47
m386392966 
11/07 11:51
老師，10月結(jié)轉(zhuǎn)成本后，11月收到發(fā)票了，怎么處理，直接把發(fā)票付到這個(gè)憑證后面嗎
樸老師 
11/07 12:01
同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的
然后再按發(fā)票做藍(lán)字分錄
m386392966
11/07 12:11
10月，借庫(kù)存商品，貸其他應(yīng)付款（已經(jīng)墊付），借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，收到發(fā)票后，借庫(kù)存商品（負(fù)數(shù)），貸其他應(yīng)付款（負(fù)數(shù)），再做一次藍(lán)字的同樣分錄，結(jié)轉(zhuǎn)成本，那個(gè)分錄還紅沖嗎，老師
樸老師
11/07 12:11
暫估的分錄要紅沖的哦
m386392966
11/07 12:14
老師，入庫(kù)的和結(jié)轉(zhuǎn)的都需要紅沖，對(duì)吧，就是10月做的，11月再紅沖，然后11月藍(lán)字再重新做一遍，對(duì)吧，老師，我上面分錄正確嗎，老師
樸老師
11/07 12:21
不對(duì)
暫估的分錄按我的來(lái)
m386392966
11/07 13:04
老師，貨款已經(jīng)墊付了，就是借庫(kù)存商品，暫估，貸應(yīng)付賬款，然后，借應(yīng)付賬款，貸其他應(yīng)付款，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品暫估，收到發(fā)票一切都紅沖，然后重新做藍(lán)字，這樣對(duì)嗎，老師
樸老師
11/07 13:05
同學(xué)你好
是貸應(yīng)付賬款暫估
是往來(lái)科目帶暫估
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