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老師，我們是混凝土公司，因?yàn)樨洸粔?，從別的公司拉了一車混凝土成品，款還沒付，我怎么做分錄

84785028| 提問時間：2024 11/09 14:35
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，暫估 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 這樣我們就有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了 發(fā)票收到時紅沖上面分錄 借：庫存商品（負(fù)） 貸：應(yīng)付賬款（負(fù)） 再按發(fā)票做分錄 借：庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款
2024 11/09 14:37
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