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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師是，我們一個分公司，當(dāng)時匯算清繳的時候?qū)９軉T不讓退稅，就調(diào)了筆營業(yè)外收入進(jìn)去 ，現(xiàn)在稅局打電話來說，利潤表的利潤數(shù)據(jù)和匯算清繳的利潤不一致，讓我調(diào)利潤表，調(diào)了有利潤，這個要怎么調(diào)？調(diào)那里？
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你直接在匯算清繳主表營業(yè)外收入填寫的嗎？
11/11 15:28
郭老師 
11/11 15:28
那你賬上怎么做的？那你申報給稅務(wù)局的利潤表和你賬上的現(xiàn)在是一樣的是嗎？
84784957 
11/11 15:40
調(diào)了表，沒調(diào)賬我們這邊稅務(wù)專管員，等匯算清繳的時候，都不讓退稅，讓調(diào)賬，調(diào)成營業(yè)，就導(dǎo)致我現(xiàn)在利潤表和匯算清繳的利潤不一致
郭老師
11/11 15:41
納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項目30欄，填寫賬本金額，不要填寫到營業(yè)外收入里面去
84784957
11/11 15:45
老師，那我現(xiàn)在要如何調(diào)賬？
郭老師
11/11 15:47
修改匯算，清繳主營業(yè)務(wù)收入。這邊減少，把它改成正確的，然后去納稅。調(diào)整明細(xì)表30行填寫。
郭老師
11/11 15:47
修改營業(yè)外收入不是主營業(yè)務(wù)收入。
84784957
11/11 15:50
稅局的人要讓修改財務(wù)報表
84784957
11/11 15:57
直接在財務(wù)報表里修改成本和收入么？
郭老師
11/11 15:58
你修改不了，如果你修改了的話，你帳上也得修改。你第四季度的也得修改。
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