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企業(yè)要注銷,財報中應(yīng)交稅費是負的,有影響嗎?

啊陳| 提问时间:2024 11/16 09:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
那個是留抵的稅,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
2024 11/16 10:00
啊陳
2024 11/16 10:03
老師,看圖片,是小規(guī)模
FAILED
家權(quán)老師
2024 11/16 10:06
那么你上個季度沒有計提增值稅, 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-增值稅
啊陳
2024 11/16 10:08
是的,老師,上季度沒有計提,那再做一筆分錄沖收入?
家權(quán)老師
2024 11/16 10:12
是的,做一筆分錄沖收入
啊陳
2024 11/16 10:14
老師,還有一個問題,麻煩幫忙解答下,社保調(diào)整基數(shù),現(xiàn)在補了上半年的社保,個人承擔(dān)部分現(xiàn)在也由公司承擔(dān),那這部分是做營業(yè)外支出,在匯算清繳時調(diào)增?還是可以稅前扣除?
家權(quán)老師
2024 11/16 10:16
那個是不能稅前扣除的,除非加在工資一起計提費用
啊陳
2024 11/16 10:18
明白了,謝謝老師解答
家權(quán)老師
2024 11/16 10:18
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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