增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)中增值稅電子專用發(fā)票勾選不了？對(duì)策看這里

來源: 上海稅務(wù) 編輯：yushaungsw 2021/03/02 10:59:13　　字體：大小

原因1

由于銷方企業(yè)尚未使用開票軟件將電子專票上傳，導(dǎo)致購方企業(yè)在綜服平臺(tái)上找不到電子專票信息。

#對(duì)策#

銷方企業(yè)使用開票軟件，通過“發(fā)票管理-發(fā)票查詢管理-已開發(fā)票查詢”模塊查詢電子專票上傳狀態(tài)；

增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)中增值稅電子專用發(fā)票勾選不了？對(duì)策看這里

若確實(shí)未上傳，則通過“發(fā)票管理-發(fā)票查詢管理-未上傳發(fā)票查詢”模塊上傳。

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原因2

由于銷方企業(yè)已經(jīng)將電子專票進(jìn)行紅沖，導(dǎo)致購方企業(yè)在綜服平臺(tái)上找不到電子專票信息。

# 對(duì)策 #

銷方企業(yè)重新開具電子專票，使用開票軟件點(diǎn)擊“發(fā)票管理/正數(shù)發(fā)票填開”，選擇需要開具的發(fā)票類型，進(jìn)入發(fā)票填開界面，給購方企業(yè)重新開具信息正確的電子專票。

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原因3

由于銷方企業(yè)在開票軟件輸入了錯(cuò)誤的購方稅號(hào)，導(dǎo)致購方企業(yè)在綜服平臺(tái)上找不到電子專票信息。

# 對(duì)策 #

銷方企業(yè)對(duì)開具錯(cuò)誤的電子專票進(jìn)行紅沖，需要先在開票軟件“發(fā)票管理/紅字信息表/增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開”功能中申請(qǐng)紅字信息表，依照提示逐項(xiàng)填寫內(nèi)容后，點(diǎn)擊“上傳”按鈕。

經(jīng)稅務(wù)局端審核通過后，可在“增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載”頁面選擇日期范圍或填寫信息表編號(hào)，下載需要的信息表來開具紅字發(fā)票。發(fā)票紅沖完成后，使用開票軟件給購方企業(yè)重新開具信息正確的電子專票（參照原因二對(duì)應(yīng)對(duì)策）。

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