一、抄報(bào)方法

（1）上報(bào)匯總

情況 1：網(wǎng)絡(luò)正常情況下，月初首次登錄開(kāi)票軟件，會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總上傳和遠(yuǎn)程清卡工作，提示如下：

情況 2：上個(gè)月開(kāi)具的發(fā)票部分或全部未上傳成功，則系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)完成抄報(bào)稅?？稍诰W(wǎng)絡(luò)連接正常情況下待發(fā)票上傳完成后，點(diǎn)擊“匯總處理”——“匯總上傳”按鈕。

（2）申報(bào)

需要申報(bào)的納稅人可通過(guò)電子稅務(wù)局申報(bào)網(wǎng)站或辦稅大廳進(jìn)行納稅申報(bào)。

（3）清卡

申報(bào)成功后再次登錄軟件自動(dòng)完成清卡操作，提示“金稅設(shè)備已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

二、查詢抄報(bào)稅完成狀態(tài)

小規(guī)模與一般納稅人查看方式一致。

登錄開(kāi)票軟件，點(diǎn)擊“匯總處理”——“金稅設(shè)備狀態(tài)查詢”菜單，查看相應(yīng)票種的鎖死日期，鎖死日期為下個(gè)月，匯總報(bào)送資料為“無(wú)”，同時(shí)符合這兩項(xiàng)條件，則表示本期抄報(bào)稅成功。

上次匯總報(bào)送日期：2023年10月01日00時(shí)00分

匯總報(bào)送起始日期：2023年11月01日

匯總報(bào)稅資料：無(wú)

或者您只看鎖死日期更新到2023年11月，匯總報(bào)稅資料“無(wú)”

此狀態(tài)說(shuō)明您2023年10月已經(jīng)完成清卡工作

注意：

① 匯總上傳和遠(yuǎn)程清卡必須是在計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下操作；

② 檢查上月開(kāi)具的發(fā)票報(bào)送狀態(tài)都為：已報(bào)送；

③ 小規(guī)模納稅人和一般納稅人，不論上月是否開(kāi)票，每月月初都必須登錄開(kāi)票軟件進(jìn)行抄報(bào)、一般納稅人每月登錄申報(bào)軟件進(jìn)行申報(bào)（小規(guī)模季報(bào)月 1、4、7、10 月需要季報(bào)）然后再清卡，否則金稅盤會(huì)鎖死，影響正常使用，造成逾期處罰；

④ 遠(yuǎn)程清卡提示“【F50006】核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未比對(duì)”，需要登錄網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行“申報(bào)”，申報(bào)完成后再返回開(kāi)票軟件進(jìn)行清卡操作。

稅控盤抄報(bào)方法

● 一般納稅人＆小規(guī)模抄報(bào)步驟

本月小規(guī)模需要申報(bào)繳納增值稅，抄報(bào)步驟和一般納稅人一致。

一、自動(dòng)抄報(bào)方法

● 開(kāi)票軟件網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的前提下登錄開(kāi)票軟件自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次登錄開(kāi)票軟件，開(kāi)票截止時(shí)間自動(dòng)順延至11月15日。

● 若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開(kāi)票截止時(shí)間未更新，可參照手工抄報(bào)步驟進(jìn)行抄報(bào)。

二、手工抄報(bào)方法

● 上報(bào)匯總：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。

● 網(wǎng)上申報(bào)：通過(guò)北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】。

*注：若申報(bào)過(guò)程中遇到問(wèn)題，建議您咨詢申報(bào)系統(tǒng)客服。

● 反寫監(jiān)控：申報(bào)成功后，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】，開(kāi)票截止時(shí)間更新到2023年11月15日表示成功。

一、自動(dòng)抄報(bào)方法

● 開(kāi)票軟件網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的前提下登錄稅務(wù)UKey自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次登錄開(kāi)票軟件，開(kāi)票截止時(shí)間自動(dòng)順延至2023年11月15日。 

● 若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開(kāi)票截止時(shí)間未更新，可參照手工抄報(bào)步驟進(jìn)行抄報(bào)。

二、手工抄報(bào)方法

● 上報(bào)匯總：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。

● 網(wǎng)上申報(bào)：通過(guò)北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】。

*注：若申報(bào)過(guò)程中遇到問(wèn)題，建議您咨詢申報(bào)系統(tǒng)客服。

● 反寫監(jiān)控：申報(bào)成功后，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】，開(kāi)票截止時(shí)間更新到2023年11月15日表示成功。

一、季度申報(bào)也需要開(kāi)票軟件抄報(bào)稅嗎？

答：需要，每月都需要打開(kāi)軟件檢查開(kāi)票截止日期是否更新為下月中下旬，如已更新，無(wú)需操作，如未更新，需要操作上報(bào)匯總反寫日期變更即可。

二、月初沒(méi)有抄報(bào)稅是否可以開(kāi)發(fā)票？

答：以開(kāi)票截止日期為準(zhǔn)，截止日期之前都是可以開(kāi)票的，只要在開(kāi)票截止日期之前完成抄稅是不影響的。

三、上報(bào)匯總提示有未上傳發(fā)票如何處理？

答：首先檢查電腦網(wǎng)絡(luò)是否正常，再打開(kāi)軟件系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)配置，檢查服務(wù)器地址端口號(hào)正確，測(cè)試鏈接成功，點(diǎn)擊手工上傳發(fā)票上傳成功即可抄稅。

四、開(kāi)票截止日期已經(jīng)變更，重復(fù)操作是否有影響？

答：沒(méi)有。數(shù)據(jù)只上傳一條，重復(fù)操作對(duì)上傳結(jié)果沒(méi)有影響。

五、多塊稅控盤可以在同一臺(tái)電腦上抄稅嗎？

答：可以，更換稅控盤登錄軟件正常操作。

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