軟件升級后,不懂如何開具發(fā)票?看完就會!
近期軟件升級,有很多納稅人留言咨詢升級軟件后的更新內(nèi)容,發(fā)票開具變化有哪些?
今天小編就給大家說一說。
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1.稅率減并、增加的稅率統(tǒng)計(jì)表設(shè)置稅率處,新增了0.13和0.09稅率;在進(jìn)行發(fā)票開具時(shí)可以選擇到新的稅率。
2.月度統(tǒng)計(jì)增加新稅率統(tǒng)計(jì)。
3.4月1日后,商品編碼版本發(fā)生變化。
增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票填開界面及方法相同,下面以增值稅普通發(fā)票填開為例進(jìn)行說明:
1.登錄開票軟件后請點(diǎn)擊【發(fā)票管理】-【發(fā)票填開】-【增值稅普通發(fā)票填開】,系統(tǒng)顯示發(fā)票號碼確認(rèn)界面,拿出對應(yīng)的紙質(zhì)發(fā)票待用,點(diǎn)擊【確定】。如圖所示:
2.進(jìn)入開票填開界面如下圖。填寫購買方信息:
方法1:手工輸入購貨單位信息,不得輸入簡稱(普通發(fā)票可只填寫單位名稱,專用發(fā)票要將購買方的信息全部填寫完整。)
方法2:如果已經(jīng)在【系統(tǒng)設(shè)置】—【客戶編碼】里面已經(jīng)保存過客戶信息,可以直接點(diǎn)擊購買方名稱后面的下拉按鈕調(diào)用已保存的客戶信息。
3.填寫商品信息(此版本開票軟件新增了0.13和0.09稅率;4.1日零時(shí)后,新老企業(yè)在進(jìn)行發(fā)票開具時(shí)可以選擇到新的稅率):
方法1:在票面中的【貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱】選框中雙擊,彈出【商品和服務(wù)稅收分類編碼】界面,選擇企業(yè)對應(yīng)的銷售商品類型后,中輸入商品信息,彈出的商品編碼添加的對話框,選擇稅收分類編碼后保存。
備注:
對于有效期起是新稅率生效日之前的一般納稅人,可以在開票界面手動選擇16%和10%(如果有效期起是2018年5月1日之前,還可以選擇17%和11%),以便對升級之前的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,比如對藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行紅沖。
對于有效期起是新稅率生效日之后的一般納稅人,開票界面沒有16%和10%稅率可以選擇
方法2:
如果已經(jīng)在【系統(tǒng)設(shè)置】—【商品編碼】—【增值稅類商品編碼】里面已經(jīng)保存過商品信息,可以直接點(diǎn)擊“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱”后面黑色的下拉按鈕調(diào)用。
備注:
開票軟件升級之后,如果升級之前企業(yè)自建的商品編碼對應(yīng)的稅收分類編碼與新版稅收分類編碼表的編碼號沒有變化,新稅率生效日之后第一次登錄開票軟件,系統(tǒng)會自動將16%和10%稅率分別更新為13%和9%稅率,如由于其它因素導(dǎo)致自動變更沒成功,建議一定要手工修改。
4.填寫完購方信息,貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱,規(guī)格型號,數(shù)量、單價(jià)、金額、備注等信息后,確認(rèn)無誤后,點(diǎn)擊右上角“打印”即可立即打印發(fā)票。如圖所示:
親愛滴納稅人們你們get了嗎~
金三系統(tǒng)并庫升級后稽查重點(diǎn)及稅負(fù)管理
來源:百望呼叫中心
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