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審計常用圖表
（一）項目審計計劃表
編號： 填寫日期：
| 項目名稱 | 領(lǐng)導(dǎo)審批意見 | 同意（簽章） | |
| 被審計部門 | |||
| 審計目標(biāo) | |||
| 審計范圍 | |||
| 主要審計內(nèi)容 | |||
| 審計方式 | |||
| 審計人員 | |||
| 審計時間 | |||
| 備 注 | |||
（二）審計工作通知表
o定期
o不定期 月 日
| 審計單位 | |
| 審計日期 | |
| 審計內(nèi)容 | |
| 配合事項 |
制表： 總經(jīng)理：
（三）審計工作底稿
|
審計對象 |
|
審計時間 |
|
|
審計內(nèi)容 |
|
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|
發(fā)現(xiàn)的問題 |
|
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|
處理意見 |
|
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|
附 件 |
|
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|
審計人員簽字 |
|
被審計對象簽字 |
|
（四）審計工作記錄表
編號： 填寫日期：
| 審計事項 | |||||
| 審計部門 | |||||
| 審計記錄 | 單 據(jù) | 數(shù) 量 | 金 額 | 正確性 | 說 明 |
| 評 語 | |||||
（五）審計工作報告表
審計部門：
| 審計項目 | 審計類別 | 審計期間 | 抽樣比率 | 審計結(jié)果 | 備 注 |
| 審計意見 | |||||
制表： 審計專員： 審計主管： 財務(wù)總監(jiān)：
（六）審計工作處置表
|
通知單位 |
|
|
審計內(nèi)容 |
|
|
問題事項 |
|
|
處置方法 |
|
|
備 注 |
【我要糾錯】 責(zé)任編輯：文會計
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