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差旅費(fèi)報(bào)銷的流程一般包括以下步驟：
1. 出差前，員工需要向公司提交出差申請(qǐng)，包括出差時(shí)間、地點(diǎn)、目的、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息。
2. 出差期間，員工需要妥善保管好所有的發(fā)票、收據(jù)等費(fèi)用憑證，并且在出差結(jié)束后填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，將所有費(fèi)用進(jìn)行分類匯總，并提交給公司財(cái)務(wù)部門。
3. 公司財(cái)務(wù)部門會(huì)對(duì)差旅費(fèi)報(bào)銷單進(jìn)行審核，核對(duì)費(fèi)用憑證的真實(shí)性和合理性，如果有問題會(huì)與員工進(jìn)行溝通和確認(rèn)。
4. 審核通過后，公司會(huì)將差旅費(fèi)用報(bào)銷給員工，一般是通過銀行轉(zhuǎn)賬或者現(xiàn)金支付的方式。

需要注意的是，不同公司的差旅費(fèi)報(bào)銷流程可能會(huì)有所不同，具體操作還需根據(jù)公司的規(guī)定來進(jìn)行。同時(shí)，員工在出差期間也需要嚴(yán)格遵守公司的差旅費(fèi)用管理制度，確保費(fèi)用的合理性和真實(shí)性。