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小規(guī)模納稅人如何填寫申報(bào)附表一?

網(wǎng)校學(xué)員| 提问时间:08/21 13:05
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职称:多年稅務(wù)師事務(wù)所經(jīng)驗(yàn),稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,擅長(zhǎng)結(jié)合實(shí)務(wù)案例進(jìn)行原理解釋,讓學(xué)員在案例中學(xué)會(huì)知識(shí)。
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小規(guī)模納稅人在填寫申報(bào)附表一時(shí),需要按照以下步驟進(jìn)行:
1. 填寫納稅人基本信息:包括納稅人名稱、納稅人識(shí)別號(hào)碼、所屬期間等。
2. 填寫銷售額和營(yíng)業(yè)稅額:按照銷售額和營(yíng)業(yè)稅額分別填寫在表格中。
3. 填寫進(jìn)項(xiàng)稅額:按照進(jìn)項(xiàng)稅額分別填寫在表格中。
4. 填寫應(yīng)納稅額:根據(jù)銷售額、營(yíng)業(yè)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算出應(yīng)納稅額,并填寫在表格中。
5. 填寫減免稅額:如果有適用的減免稅額,需要填寫在表格中。
6. 填寫實(shí)際應(yīng)納稅額:根據(jù)應(yīng)納稅額和減免稅額計(jì)算出實(shí)際應(yīng)納稅額,并填寫在表格中。
7. 填寫已繳納稅額:如果已經(jīng)繳納了稅款,需要填寫在表格中。
8. 填寫應(yīng)補(bǔ)(退)稅額:根據(jù)實(shí)際應(yīng)納稅額和已繳納稅額計(jì)算出應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,并填寫在表格中。

以上就是小規(guī)模納稅人填寫申報(bào)附表一的步驟。需要注意的是,填寫時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)數(shù)據(jù),確保填寫準(zhǔn)確無(wú)誤。
2023-08-21 13:12:36
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