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實(shí)務(wù)
问题已解决
請(qǐng)問(wèn)商貿(mào)型企業(yè),暫估的庫(kù)存商品(借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估),上月已經(jīng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在發(fā)票后續(xù)不會(huì)來(lái)了,賬務(wù)怎么處理?請(qǐng)寫個(gè)詳細(xì)的分錄給我。謝謝。
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你好,你這個(gè)金額有沒有問(wèn)題?發(fā)票不會(huì)拿回來(lái)了,但是你做的這個(gè)分錄的金額有沒有問(wèn)題?
01/02 17:17
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01/02 17:25
分錄金額沒有問(wèn)題,數(shù)量看著缺的估的,但是現(xiàn)在發(fā)票回不來(lái)了,如何處理
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/02 17:27
你好,那你現(xiàn)在知不知道數(shù)量呢?現(xiàn)在數(shù)量能不能確認(rèn)呢?
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01/02 17:30
我說(shuō)了,發(fā)票回不來(lái)了,當(dāng)時(shí)也沒有這么多庫(kù)存,數(shù)量當(dāng)時(shí)缺多少估多少,你讓我確認(rèn)什么數(shù)量
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/02 17:34
你好,不是,我知道發(fā)票已經(jīng) 沒有了。
但是一般都是會(huì)有送貨單的。根據(jù)實(shí)際入庫(kù)的單據(jù)或者對(duì)方送貨單來(lái)確認(rèn)數(shù)量。
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01/02 17:40
現(xiàn)在我不是在糾結(jié)數(shù)量,我是問(wèn)怎么做分錄,要不要沖回,怎么做
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/02 17:42
你好,這個(gè)你賬上不用去修改。沒有發(fā)票匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以了
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