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去年做了幾筆待認(rèn)證進(jìn)項稅額的賬務(wù)處理,以為后期可以抵扣,今年咨詢后不能抵扣,想把這幾筆轉(zhuǎn)成不能抵扣的賬務(wù)處理,老師指導(dǎo)一下怎么寫這個分錄?

84784989| 提问时间:01/04 13:51
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
可以不抵扣的 你當(dāng)時怎么做的
01/04 13:51
84784989
01/04 14:11
當(dāng)時稅務(wù)說不能抵扣就沒有抵扣,前年車輛保險費都可以抵扣,所以去年稅務(wù)說不能抵扣我就暫時做了待認(rèn)證,想著今年能抵扣再做抵扣的,當(dāng)時沒有抵扣做的分錄是: 借:銷售費用—車輛使用費 應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款
郭老師
01/04 14:11
借管理費用車輛使用費 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
84784989
01/04 14:14
就是把待認(rèn)證進(jìn)項稅額做個相反的方向是嗎?這里借車輛使用費應(yīng)該怎么理解?這筆賬務(wù)處理摘要欄怎么寫?
郭老師
01/04 14:17
增值稅不抵扣,不就是價稅合計做費用里面嗎? 調(diào)整增值稅
84784989
01/04 14:20
調(diào)整不能抵扣的進(jìn)項稅額可以這么表述嗎?
郭老師
01/04 14:20
是的對的,是這么做的
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