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問題已解決
老師，我么是綠化工程公司， 1）正常就是我線下表格沒有結(jié)轉(zhuǎn)的成本費用，應(yīng)該跟金蝶賬務(wù)里的存貨是匹配的， 2）但是我現(xiàn)在不知道怎么去查看這個明細，是那些科目組成的，尤其是前期不是我經(jīng)手的那些，現(xiàn)在這個差額是1533，我想給調(diào)平，不知從何下手 3）20年1月支付的5W多，當時暫估的成本，現(xiàn)在一直沒來發(fā)票，我想給調(diào)平，可是當時的分錄是 當時憑證查下來 借：庫存商品 貸：應(yīng)付-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借：主營業(yè)務(wù)成本（沒有明確哪個項目，只能看我線下表格這個費用當時屬于哪個項目的） 貸：庫存商品 后期還有的做（20年4月以后） 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 生產(chǎn)成本
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，差額1533是誰和誰比較的呀
2.暫估成本 在年度匯繳前沒 有來發(fā)票的話，這無票費用，要稅調(diào)增的
01/04 16:09
84784993 
01/04 16:18
1）差額1533是資產(chǎn)表里的存貨（存貨下方無詳細數(shù)據(jù)）與我線下登記的每個項目未結(jié)轉(zhuǎn)的成本比對的
2）現(xiàn)在就是了解下來當時的財務(wù)已經(jīng)不知道怎么處理了，我之前的我看了申報表沒有調(diào)增這一項也看不出來是否包含了這部分數(shù)據(jù)，現(xiàn)在我就是想把暫估沖平，因為錢已經(jīng)支付，就是對方一直不給票
琦禎異寶 
01/04 16:22
哦哦，1.看這期負債表的科目余額表，對比各科目金額，能查出來1533的存貨是哪個科目重分類過來的
2.發(fā)票沒來，暫時不要沖平，沖平就不知道有這個暫估發(fā)票未給公司了
84784993
01/04 16:54
您好老師，我剛結(jié)轉(zhuǎn)了下?lián)p益，存貨和我線下表格是平的，現(xiàn)在問題就是，我之前年度暫估的5W多不知該如何平賬
琦禎異寶
01/04 16:56
您好，暫估的確定不來發(fā)票，就把原來分錄紅沖了
84784993
01/04 17:04
問題是原來分錄涉及庫存商品，如果我調(diào)整庫存商品了就會影響我現(xiàn)在的存貨金額，以下是之前的分錄
3）20年1月支付的5W多，當時暫估的成本，現(xiàn)在一直沒來發(fā)票，我想給調(diào)平，可是當時的分錄是
當時憑證查下來
借：庫存商品
貸：應(yīng)付-暫估
結(jié)轉(zhuǎn)的時候
借：主營業(yè)務(wù)成本（沒有明確哪個項目，只能看我線下表格這個費用當時屬于哪個項目的）
貸：庫存商品
后期還有的做（20年4月以后）
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
生產(chǎn)成本
琦禎異寶
01/04 17:06
您好，第一個分錄紅沖，再沖相同金額的第2個分錄，不能影響庫存商品的金額
84784993
01/04 17:16
.紅沖
借：庫存商品 -5W
貸：應(yīng)付-暫估 -5W
沖成本
借：主營業(yè)務(wù)成本-5W
貸：庫存商品 -5W
琦禎異寶
01/04 17:17
對對，就是這些分錄，分錄寫在今年就要把主營業(yè)務(wù)成本改為未分配利潤，更正申報當年，不能影響24年利潤
84784993
01/04 17:20
還要更正？更正哪個報表，我這個月還沒有申報
琦禎異寶
01/04 17:23
您好，更正20年年度，您不是說這是20年暫估的么，這要更正當年
84784993
01/04 17:25
就是說我現(xiàn)在回過頭去更正20年的是嗎？這個是在哪里更正，是匯算的時候還是本次申報的哪個報表
琦禎異寶
01/04 17:29
您好，是的，更正申報20年年報，利潤表負債表，還有匯繳申報表，涉及到主營業(yè)務(wù)成本的都要更正
84784993
01/04 17:38
就是我現(xiàn)在不確定這個業(yè)務(wù)是不是在20年暫估的，然后只能確定是20年支付的，所以預(yù)計的是20年暫估的，那如果是20年暫估的我就好回頭去調(diào)整，我調(diào)整的話老師可以說下具體報表的名稱嗎，沒有調(diào)整過
琦禎異寶
01/04 17:42
您好，那要去查賬，?這是哪個暫估的就要更正哪年
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