問(wèn)題已解決

公司1月份開(kāi)出工程款發(fā)票在3月份收到款，我1月份確認(rèn)收入，因?yàn)闆](méi)有成本票我暫估成本借：工程施工-暫估 貸：應(yīng)付賬款--暫估款 ?并結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-合同成本。現(xiàn)在要交季度所得稅了，因?yàn)槭菚汗啦⒔Y(jié)轉(zhuǎn)我就在糾結(jié)萬(wàn)一結(jié)轉(zhuǎn)多了成本到時(shí)候拿不了那么多票回來(lái)怎么辦？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/17 11:32
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，成本票拿不回來(lái)，在匯算額時(shí)候補(bǔ)交稅就可以
2020 04/17 11:38
84785032
2020 04/17 11:39
那時(shí)怎么做分錄
趙海龍老師
2020 04/17 11:40
借：以前年度損益調(diào)整 貸“應(yīng)付賬款
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