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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
只要琦禎異寶老師回答，老師我改過(guò)來(lái)啦，您幫我看一下改正確了嗎？這里我是一點(diǎn)都不懂
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答下午好，這個(gè)分錄對(duì)了哦，就是這樣改的
01/04 17:30
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01/04 17:34
老師，待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄補(bǔ)上了，就補(bǔ)在轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)分錄的后面的，那么轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)分錄還需要有啥變動(dòng)不？
琦禎異寶 
01/04 17:35
有的，金額變了嘛，把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額都結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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01/04 17:43
老師，我的意思這個(gè)分錄里的數(shù)據(jù)1869.3會(huì)不會(huì)變成其他數(shù)據(jù)？但是好像這個(gè)月就是只交這么多增值稅，您看下我發(fā)給您圖片上的文字幫我分析一下好嗎
琦禎異寶
01/04 17:47
影響?的，因?yàn)檫@個(gè)1869.36是可以抵扣了，勾選后我們12月要交的增值稅?只有1517.02了，
計(jì)算為6996.3-3609.92-1869.36，沒(méi)有這個(gè)分錄會(huì)多交1869.36
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01/04 17:50
老師，我做內(nèi)賬，現(xiàn)在我只知道這個(gè)月要交1869.3的增值稅就行是吧
琦禎異寶
01/04 17:52
是的，稅不是我們申報(bào)的，這些發(fā)票您是不是要給外賬的呀
84784994
01/04 17:54
不給外賬，老師根據(jù)上面截圖我發(fā)給您的文字您分析一下我這個(gè)分錄的數(shù)據(jù)做對(duì)了沒(méi)呀
琦禎異寶
01/04 17:59
您好，對(duì)對(duì)對(duì)，您現(xiàn)在厲害，一下就把分錄寫對(duì)了，金額也正確 ，就是要交的增值稅
84784994
01/04 18:01
老師，月底了還要做些什么呀？
琦禎異寶
01/04 18:04
哦哦，賬都做完了，固定資產(chǎn)折舊，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷?？匆幌驴颇坑囝~表有沒(méi)有顯示錯(cuò)誤，銀行余額是不是跟網(wǎng)銀一致，存貨不為負(fù)，應(yīng)收應(yīng)付這些往來(lái)能跟其他單位對(duì)上，然后損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，這就完成了，
做財(cái)務(wù)報(bào)表 ，報(bào)稅（咱內(nèi)賬不用申報(bào)），財(cái)務(wù)分析
就是這么多的事
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