00:10:00
問題已解決
我們是勞務(wù)公司，平時買工地的工具都是公司先付錢，后面總包把錢打給我們，他打給我們錢怎么做賬啊，相當(dāng)于買工具的時候是法人先墊付的錢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
這個買工具，是總包讓你們代買的嗎？
還是說總包給你們打錢，是讓你們提供服務(wù)？？
01/06 09:20
84785041 
01/06 09:22
包的我們的勞務(wù)服務(wù)啊，但是買工具的錢也是要打給我們的，每次買工具都是我們老板去五金店買，用公帳付，現(xiàn)在總包把工具錢打給我們了，我做的應(yīng)收賬款，但是現(xiàn)在應(yīng)收賬款借方是負(fù)數(shù)
小菲老師 
01/06 09:28
同學(xué)，你好
買工具，老板去買，那這個分錄，你是怎么做的，發(fā)一下，謝謝
84785041
01/06 09:35
借 應(yīng)付賬款-五金店 貸銀行存款
小菲老師
01/06 09:36
同學(xué)，你好
那現(xiàn)在就對沖
借：應(yīng)收賬款
貸：應(yīng)付賬款
84785041
01/06 09:40
收到總包打來的錢我做的是借銀行存款貸應(yīng)收賬款，現(xiàn)在再做一個你說的這個就行了是嗎
小菲老師
01/06 09:40
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785041
01/06 09:43
這個對沖的分錄寫到幾月份呢，錢是八月份收到的，這個對沖的分錄也做到八月份嗎，直接對沖就好了嗎
小菲老師
01/06 09:43
同學(xué)，你
直接對沖就行。一般都到錢就對沖
84785041
01/06 09:46
摘要應(yīng)該怎么寫呢
小菲老師
01/06 09:47
同學(xué)，你好
摘要：調(diào)整分錄
84785041
01/06 09:55
但是貸方應(yīng)付賬款怎么選哪家的，因為買了很多商家的五金用品，我們做賬應(yīng)付賬款后面要選供應(yīng)商的
84785041
01/06 09:56
幾乎每個商家都是幾萬塊錢
小菲老師
01/06 09:56
同學(xué)，你好
你之前買工具，借應(yīng)付賬款，后面是什么供應(yīng)商，現(xiàn)在沖，就選什么供應(yīng)商
84785041
01/06 09:59
我的意思是之前買的很多供應(yīng)商的錢，但是現(xiàn)在總包一下把錢全部打過來了，我做分錄沒辦法選應(yīng)付賬款的供應(yīng)商了
小菲老師
01/06 10:01
同學(xué)，你好
了解你的意思。現(xiàn)在沖，就是把應(yīng)付賬款后的供應(yīng)商都沖。
舉個例子，在A買了100元，在B買了50元，現(xiàn)在總包打回來150元
借：應(yīng)付賬款-A? ?100
應(yīng)付賬款-B? ?50
貸：應(yīng)收賬款? ? 150
84785041
01/06 10:07
你不是說對沖的分錄是借應(yīng)收貸應(yīng)付嗎，現(xiàn)在怎么變成了借應(yīng)付貸應(yīng)收了
小菲老師
01/06 10:08
同學(xué)，你好
不好意思，寫反了
借：應(yīng)收賬款? ?150
貸：應(yīng)付賬款-A? ?100
應(yīng)付賬款-B? ?50
84785041
01/06 10:18
但是填完了所有的應(yīng)付賬款加起來不到150，意思就是總包打來的錢多了，多的錢怎么做分錄，總包打來12.5萬，我們所有的供應(yīng)商的應(yīng)付賬款只有11萬多，因為有的供應(yīng)商給開發(fā)票了，我入管理費(fèi)用了，把應(yīng)付賬款沖掉了，有的買五斤材料開了發(fā)票，我入借管理費(fèi)用貸銀行存款了，現(xiàn)在這些應(yīng)付賬款都是沒給開發(fā)票的
84785041
01/06 10:19
我又有一個新的問題，有的供應(yīng)商給開了發(fā)票，我入管理費(fèi)用，就沒有應(yīng)付賬款了，沒開發(fā)票的才會借應(yīng)付貸銀行存款，那這些沒有開發(fā)票的直接這樣沖掉是什么意思，都沒發(fā)票，不用入費(fèi)用嗎
小菲老師
01/06 10:37
同學(xué)，你好
那就是你們不能做費(fèi)用的，你做費(fèi)用了
之前做費(fèi)用的要紅沖
小菲老師
01/06 10:38
同學(xué)，你好
這個工具是你們代收代付的，你們不用做費(fèi)用的
閱讀 29
描述你的問題，直接向老師提問
843
意見反饋
