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問(wèn)題已解決
勞務(wù)公司，總包打來(lái)12.5萬(wàn)元的工具購(gòu)買(mǎi)費(fèi)，因?yàn)橹岸际抢习逑荣I(mǎi)，后面總包再付給我們錢(qián)，有的項(xiàng)目就是我們自己買(mǎi)，總包不給報(bào)銷(xiāo)，這種我入了費(fèi)用，因?yàn)楣?yīng)商開(kāi)有發(fā)票，有的項(xiàng)目就是老板墊付，總包打來(lái)錢(qián)，但是總包打來(lái)的12萬(wàn)多怎么做分錄呢，我們有很多供應(yīng)商，那些沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票的供應(yīng)商我做的是借應(yīng)付賬款貸銀行存款，開(kāi)了發(fā)票的我做的是借管理費(fèi)用-消耗物貸銀行存款
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您好，總包是給你們的勞務(wù)款項(xiàng)，借銀行存款，貸預(yù)收賬款。
01/06 10:49
84785041 
01/06 11:00
不是勞務(wù)款，是給我們的工具購(gòu)買(mǎi)費(fèi)
波德老師 
01/06 11:02
這個(gè)工具購(gòu)買(mǎi)費(fèi)供應(yīng)商是你們戶(hù)頭的發(fā)票嗎？
84785041
01/06 11:02
沒(méi)給他們開(kāi)發(fā)票啊
84785041
01/06 11:04
如果是勞務(wù)費(fèi)，我們會(huì)給總包開(kāi)發(fā)票的，但是沒(méi)開(kāi)，注明了是工具購(gòu)買(mǎi)費(fèi)，我們老板有很多項(xiàng)目，一部分買(mǎi)的五金材料五金店給開(kāi)了發(fā)票的，有的就沒(méi)開(kāi)，不知道總包給的這12.5萬(wàn)怎么沖減應(yīng)收賬款
波德老師
01/06 11:07
如果發(fā)票開(kāi)給總包，收到款 借銀行存款貸應(yīng)付賬款
付款時(shí)借應(yīng)付賬款貸銀行存款
84785041
01/06 11:10
我都說(shuō)了沒(méi)給總包開(kāi)發(fā)票，你還給我說(shuō)開(kāi)發(fā)票的分錄
波德老師
01/06 11:14
先視同預(yù)收賬款，收款 借銀行存款貸預(yù)收賬款
84785041
01/06 11:31
后面怎么做呢，收到12.5萬(wàn)借銀行存款貸預(yù)收賬款，后面怎么辦呢，預(yù)收賬款的金額怎么變?yōu)?呢
波德老師
01/06 11:35
購(gòu)買(mǎi)工具借成本貸銀行存款 借預(yù)收賬款貸成本
84785041
01/06 11:39
沒(méi)有發(fā)票能入成本嗎，有的五金商行給開(kāi)了發(fā)票，我是入的借管理費(fèi)用-消耗物貸銀行存款，這可以嗎，五金店沒(méi)給開(kāi)票的我錄的是借應(yīng)付賬款貸銀行存款，所以現(xiàn)在明細(xì)賬里面應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)
波德老師
01/06 11:53
因?yàn)檫@個(gè)需要沖掉預(yù)收賬款，入成本了，又沖成本了，相當(dāng)于是沒(méi)有成本。
84785041
01/06 12:00
老板購(gòu)買(mǎi)的工具都是零零散散的，這個(gè)店買(mǎi)一點(diǎn)，那個(gè)店買(mǎi)一點(diǎn)，加起來(lái)并沒(méi)有12.5萬(wàn)元，怎么合理做分錄啊
波德老師
01/06 12:05
按照日清月結(jié)的要求是每給你一筆你就做一筆，如果覺(jué)得費(fèi)事，一個(gè)月做一次總的也可以
84785041
01/06 12:15
做到最后發(fā)現(xiàn)不夠12.5萬(wàn)怎么辦，預(yù)收賬款還是有余額呢，還有一個(gè)問(wèn)題，購(gòu)買(mǎi)工具有的五金商行給開(kāi)發(fā)票，做借管理費(fèi)用貸銀行存款對(duì)不對(duì)，總共兩個(gè)問(wèn)題，解答一下，謝謝
波德老師
01/06 12:20
如果還有余額，就轉(zhuǎn)做營(yíng)業(yè)外收入。購(gòu)買(mǎi)的工具如果是用于后勤管理部門(mén)的，就可以借管理費(fèi)用。
84785041
01/06 12:24
那您可以從開(kāi)始收到錢(qián)到最后入營(yíng)業(yè)外收入給我整理一下分錄嗎，我怕我搞錯(cuò)了，謝謝您
波德老師
01/06 13:52
收到錢(qián) 借銀行存款貸預(yù)收賬款? ?購(gòu)買(mǎi)工具? 借成本貸銀行存款 借預(yù)收賬款貸成本? ?剩余部分借預(yù)收賬款貸營(yíng)業(yè)外收入
84785041
01/07 09:15
成本是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎，還是其他業(yè)務(wù)成本
84785041
01/07 09:16
借預(yù)收賬款貸成本這個(gè)分錄的摘要怎么寫(xiě)呢
84785041
01/07 09:28
老師可以回答一下嗎
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