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就是說，這個(gè)季度一月份不是要報(bào)那個(gè)增值稅嘛，那沒辦法就是報(bào)增值稅，然后我們不是在這個(gè)今年的2025年6月份不是要報(bào)去年的年報(bào)嗎。年報(bào)的意思就就是說我去年有銷售額大概有90萬嘛，那我去年廠家都沒有給我們開那個(gè)發(fā)票，那我用今年的發(fā)票去做去年那個(gè)賬可以嗎。就是我們也是小規(guī)模納稅人嘛，那我們有收入，我們也要做一點(diǎn)費(fèi)用。費(fèi)用我們就是叫廠家給我們開發(fā)票嘛。那廠家的發(fā)票也只能在1月份這幾個(gè)月來補(bǔ)。開給我們，那到時(shí)候有沒有關(guān)系到，嗯，6月份的那個(gè)年報(bào)，就是要報(bào)去年年報(bào)的那個(gè)問題。
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他今年給你開的發(fā)票是你去年銷售出去的嗎？如果是的話，那就可以。用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做。
01/06 11:05
84784948 
01/06 11:13
是的，所以在6月份報(bào)2024年年報(bào)的時(shí)候，我可以把這些發(fā)票作為費(fèi)用嗎？
郭老師 
01/06 11:14
可以的，可以這么做。
84784948
01/06 11:20
增值稅是沒辦法調(diào)整的，是嗎
84784948
01/06 11:22
上個(gè)季度開了90多萬，核準(zhǔn)一個(gè)季度30萬，那我是不是要90萬全額繳納增值稅，沒辦法調(diào)整，是嗎
郭老師
01/06 11:24
是的是的，季度30萬，普通發(fā)票可以免增值稅。
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