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假設24年應納稅所的額是負數(shù)。納稅調增后是正數(shù)。那么就要計提所得稅。問題I：補計提所得稅在24年12月，還是25年1月？問題2：10~12月的資產(chǎn)負債表和利潤表。申報的報表是調整后的還是調整前的？
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你好，這個需要補提企業(yè)所得稅，在12月份計提
01/07 10:26
東老師 
01/07 10:26
申報財務報表是按照調整前的申報
84785027 
01/07 21:44
24年匯算年報也是按未調增填嗎？然后在調整表：調增無票收入，系統(tǒng)就自動計算所得稅？
東老師
01/08 05:37
沒錯的，系統(tǒng)會自動計算的
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