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問(wèn)題已解決
暫估收入的時(shí)候 我這是做了暫估合計(jì)金額 沒(méi)有暫估稅金 這樣的話(huà) 我報(bào)稅的時(shí)候是不是就可以不體現(xiàn)這個(gè)情況
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那不可以的，你這樣增值稅的銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致。你稅務(wù)局那邊會(huì)找的。
01/07 13:16
84784958 
01/07 13:17
那我現(xiàn)在怎么辦呢 我只是做了暫估 沒(méi)有收到發(fā)票 因?yàn)槲业倪M(jìn)項(xiàng)和我的銷(xiāo)項(xiàng)都還沒(méi)有到 按理說(shuō)我有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都是不用繳納稅金的
郭老師 
01/07 13:17
你暫估了收入，你就得交增值稅。你的收入交增值稅不是嗎？要么你就別贊鍋。
84784958
01/07 13:18
但是我暫估的時(shí)候沒(méi)有暫估稅金
郭老師
01/07 13:18
那可以的，你就這樣做就行。
84784958
01/07 13:20
也就是我做暫估的時(shí)候 是借應(yīng)收 貸主營(yíng)應(yīng)收 沒(méi)有稅金 同時(shí)我這個(gè)業(yè)務(wù)的上游也就是我的成本 我是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 沒(méi)有稅金的體現(xiàn)
郭老師
01/07 13:20
你沒(méi)有收到發(fā)票，做不了進(jìn)項(xiàng)。
84784958
01/07 13:21
對(duì) 是的 我沒(méi)有收到發(fā)票 所以我沒(méi)有暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅 因?yàn)槲疫@個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是進(jìn)銷(xiāo)能相抵 我完全不用繳納稅金 我現(xiàn)在這樣做對(duì)么
郭老師
01/07 13:24
你好對(duì)的是的正確的
84784958
01/07 13:24
但是我這樣的話(huà) 報(bào)稅就不能報(bào)暫估 但是我的利潤(rùn)表就跟報(bào)稅對(duì)不上
郭老師
01/07 13:26
增值稅的銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致。
84784958
01/07 13:37
那我現(xiàn)在怎么辦 想要一致就要交稅 但是公司沒(méi)錢(qián)交稅
郭老師
01/07 13:38
你好，那你就先別做收入成本
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