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老師，我要結(jié)賬，然后這個(gè)本年利潤(rùn)怎么做分錄，結(jié)轉(zhuǎn)的金額是哪個(gè)
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好
借：本年利潤(rùn) 99840.07
貸 ：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 99840.07
01/08 15:37
84784984 
01/08 15:40
老師，你看我這樣結(jié)轉(zhuǎn)完，現(xiàn)在顯示的這個(gè)數(shù)據(jù)正確嗎，怎么利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)還有貸方1226.45呢
apple老師 
01/08 16:06
同學(xué)你好，臨時(shí)有客戶來，
是這樣的，利潤(rùn)分配 ，有貸方余額，說明，從開業(yè)到現(xiàn)在 累計(jì)利潤(rùn) =1226.45
這個(gè)是正確的顯示
84784984
01/09 11:10
昂，那我就這樣結(jié)賬了。謝謝啦老師
apple老師
01/09 11:13
可以 結(jié)了，? 不客氣，祝您生活愉快
84784984
01/09 11:34
老師，年末這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)還有借方余額，這個(gè)借方余額是怎么得來的呢。
apple老師
01/09 11:39
同學(xué)你好，圖片有點(diǎn)模糊
大概能看清
它是由如下兩個(gè)構(gòu)成
1）未交增值稅? ? （這個(gè)科目次月交稅后，應(yīng)該就平了）
2）待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? （這個(gè)科目 以后認(rèn)證后，就會(huì)轉(zhuǎn)平了）
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