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請(qǐng)問(wèn)一下,出口外銷轉(zhuǎn)免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要轉(zhuǎn)出,那會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的

84784964| 提问时间:01/09 10:01
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,商貿(mào)還是生產(chǎn)?
01/09 10:01
84784964
01/09 10:32
是商貿(mào)的
郭老師
01/09 10:33
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84784964
01/09 10:51
哦哦,如果生產(chǎn)又是怎么樣的?
郭老師
01/09 10:55
把庫(kù)存商品改成原材料
84784964
01/09 11:00
謝謝哈,另外我想問(wèn)一下出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的增值稅申報(bào)表,這部分金額是不是應(yīng)該填寫在應(yīng)稅貨物銷售額里面,因?yàn)橐灿?3%的稅率,但是系統(tǒng)讀取免稅那邊了,是不是我要改過(guò)來(lái)?
郭老師
01/09 11:01
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷需要交稅,出口免稅的話是不交稅,你們屬于哪種?
84784964
01/09 11:10
這個(gè)月有三種,1.出口0稅率轉(zhuǎn)內(nèi)銷,2.之前月份轉(zhuǎn)出口免稅的,3.正常出口的,我沒(méi)碰到過(guò)不會(huì)填,請(qǐng)問(wèn)第一是不是填應(yīng)稅貨物銷售額,第二個(gè)應(yīng)該不影響銷售額不用填,第三個(gè)填免稅貨物銷售額?自動(dòng)讀取的我發(fā)現(xiàn)不對(duì)要改一下
郭老師
01/09 11:12
第二個(gè)免稅和退稅一樣。商貿(mào)的就在免稅銷售額里面填寫。
郭老師
01/09 11:12
免稅和退稅、增值稅申報(bào)是一樣。
84784964
01/09 11:17
不太懂,就增值稅主表上數(shù)據(jù)填寫
郭老師
01/09 11:21
附表1,主表你自己能填寫進(jìn)去嗎?主表不都自動(dòng)取數(shù)?附表一第一種13%銷售貨物。 第二種免稅銷售貨物。 第三種免稅銷售貨物。
84784964
01/09 11:25
圖片發(fā)不了,就主表銷售額里面,一)按適用稅率計(jì)稅銷售額,填公司第一個(gè)出口0稅率但轉(zhuǎn)開(kāi)內(nèi)銷發(fā)票13個(gè)點(diǎn)的銷售,四)免稅銷售額,填正常出口普通0稅率銷售
郭老師
01/09 11:26
你好不對(duì),第一行只填寫13%的,然后剩下的那兩個(gè)填寫到出口免稅銷售額
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