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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
只要琦禎異寶老師回答，老師您看我是這樣操作的呀，哪里有問(wèn)題嗎，能給我說(shuō)清楚一點(diǎn)嗎，我有點(diǎn)懵了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
下午好，目前的操作沒(méi)有問(wèn)題呀，就是這樣做輔助核算的，您的意思是寫(xiě)分錄里也不想選供應(yīng)商，是不是第這個(gè)科目，借：應(yīng)付，貸：銀行，那以后咱怎么知道還欠哪個(gè)供應(yīng)商多少貨款呀，有了輔助核算 ，直接在 ：項(xiàng)目核算 明細(xì)賬里就能查各個(gè)供應(yīng)商的往來(lái)交易明細(xì)
01/09 16:06
84784994 
01/09 16:07
老師，您不是說(shuō)把供應(yīng)商的名字寫(xiě)在會(huì)計(jì)科目里太不專(zhuān)業(yè)了嗎？
84784994
01/09 16:08
我沒(méi)有說(shuō)不想用供應(yīng)商呀，我是說(shuō)供應(yīng)商太多了，怕有什么不好的地方
84784994
01/09 16:10
好吧，不說(shuō)這個(gè)了，老師現(xiàn)在的問(wèn)題是老板讓我去超市盤(pán)存固定資產(chǎn)的數(shù)量，還要計(jì)提它的折舊，在籌建期買(mǎi)的固定資產(chǎn)都計(jì)入了管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)，因?yàn)槭腔I建期而且單個(gè)固定資產(chǎn)價(jià)值也沒(méi)有達(dá)到5千以上，我現(xiàn)在反結(jié)賬去改嗎？
琦禎異寶 
01/09 16:15
哦哦，1.現(xiàn)在供應(yīng)商沒(méi)有出現(xiàn)在科目里，會(huì)計(jì)分錄不是會(huì)計(jì)科目
2.不會(huì)有不好的地方，供應(yīng)商多才好呢，
3.也可以不反結(jié)賬? 借：固定資產(chǎn)? ?貸：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
我記得一直建議不要直接寫(xiě)管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)，記在長(zhǎng)期攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)，每月攤銷(xiāo)過(guò)來(lái)，看來(lái)我們老板還是蠻懂財(cái)務(wù)的，
84784994
01/09 16:24
老師，現(xiàn)在就寫(xiě)這個(gè)沖銷(xiāo)管理費(fèi)用的分錄嗎？借：固定資產(chǎn)
貸：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
這個(gè)分錄是沖銷(xiāo)之前把固定資產(chǎn)記到管理費(fèi)用的分錄是吧，之前的固定資產(chǎn)有些比較麻煩，而且已經(jīng)兩個(gè)月了
84784994
01/09 16:48
老師，固定資產(chǎn)在這個(gè)月一個(gè)一個(gè)補(bǔ)上后，應(yīng)該在11月計(jì)入固定資產(chǎn)的那么現(xiàn)在在1月的憑證中間攤銷(xiāo)一個(gè)月，在1月底再攤銷(xiāo)一個(gè)月，還是直接在1月底直接攤銷(xiāo)兩個(gè)月
琦禎異寶
01/09 16:53
對(duì)不起，剛才走開(kāi)了
1.沒(méi)事兒的，從1月開(kāi)始折舊也行
2.就從1月開(kāi)始攤銷(xiāo)，沒(méi)事的，這樣每月折舊一個(gè)月，利潤(rùn)表就不會(huì)有大的波動(dòng)，每月有折舊，方便給老板看
84784994
01/09 19:50
好的老師，老板叫我明天去超市盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)，用什么方法盤(pán)點(diǎn)呀？
琦禎異寶
01/09 19:51
晚上好，實(shí)際盤(pán)點(diǎn)法，賬上有哪些資產(chǎn)，打出來(lái)，拿著這個(gè)表去找資產(chǎn)
84784994
01/09 19:56
老師，可是賬上都是記得管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)呢，而且記管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)的時(shí)候是總金額入賬的，比如收銀系統(tǒng)和收銀設(shè)備一起計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)的，沒(méi)有分開(kāi)
琦禎異寶
01/09 20:02
哦哦，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)記賬不好了吧，要從記賬里去分出來(lái)了
之前我們一直在溝通不要一次記管理費(fèi)用*開(kāi)辦費(fèi)，這個(gè)從長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)那里攤銷(xiāo)來(lái)的
我們現(xiàn)在把這個(gè)調(diào)出來(lái)做為固定資產(chǎn)吧，
借：固定資產(chǎn)? ?借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)（負(fù))
84784994
01/09 20:08
老師，都是寫(xiě)在借方嗎？沒(méi)有貸方嗎？哈哈，可以這樣寫(xiě)嗎，就是
借：固定資產(chǎn)
貸：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)（正數(shù)）
早知道聽(tīng)老師的呢，之前哪些老師一直叫我記管理費(fèi)用
84784994
01/09 20:10
老師，這個(gè)分錄就是固定資產(chǎn)增加，然后管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)減少是吧？我寫(xiě)了這個(gè)分錄那就不能在固定資產(chǎn)卡片和固定資產(chǎn)類(lèi)別哪里入固定資產(chǎn)了是嗎？那就不能填折舊的方法還有其他的呢
琦禎異寶
01/09 20:15
哦哦，千萬(wàn)不要寫(xiě)管理費(fèi)用在貸方哦，結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)會(huì)出錯(cuò)的，寫(xiě)在借方負(fù)數(shù)哈
2.可以錄卡片的，我?不知道咱還有固定資產(chǎn)模塊，錄入卡片時(shí)要寫(xiě)對(duì)方科目，我們可?以寫(xiě)制造費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)，或者寫(xiě)銀行存款，自動(dòng)拋轉(zhuǎn)憑證后，在總賬模塊還是可以改科目的
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