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老師好，印花稅實繳比計提時少0.04，昨天問老師分錄為借稅金及附加-印花稅：-0.04 貸應(yīng)交稅費_印花稅:-0.04，繳稅分錄借應(yīng)交100.26，貸銀行100.26。那試算平衡表不平呀，稅金及附加多個-0.04哪做錯了
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實繳比計提少了0.04，意思就是你交稅少交了0.04對吧？
01/10 07:27
84784980 
01/10 07:28
對，是這樣子
東老師 
01/10 07:29
那也就是說你附加稅多計提了0.04那這么沖銷沒問題啊
東老師
01/10 07:29
你這個是什么時候多計提的，跨年了嗎？
84784980
01/10 07:33
沒有，上季度的
東老師
01/10 07:34
哦，稅金及附加負(fù)數(shù)是正常的，你看看應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅是不是沒有了
抱
84784980
01/10 07:35
計提七八九月份的，十月份交的稅
東老師
01/10 07:37
我知道要是在沖銷的月份沒有計提附加稅，稅金及附加科目就是負(fù)數(shù)
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