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沖會多計提的印花稅，可以直接寫借：應交稅費-印花稅0.04貸：稅金及附加-印花稅0.04這樣可以嗎？
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你好
分錄可以這么做的
2020 08/04 15:25
84784988 
2020 08/04 15:29
因為不喜歡紅字這樣好看，只要不錯就行
郭老師 
2020 08/04 15:29
你好
可以的
如果軟件做賬借稅金及附加負數(shù)
84784988
2020 08/04 15:51
比如6月計提印花稅89(多計提了9)，但7月實繳6月份的印花稅80，卻沒有多交！
郭老師
2020 08/04 15:53
借稅金及附加-9借應交稅費9
84784988
2020 08/04 15:56
7月做賬時把多計提的沖回，稅金及附加時余額上面顯示-9，計提7印花稅99，借：稅金及附加-印花稅99貸應交稅費-應交印花稅99，軟件上的稅金及附加-印花稅余額為90，應交稅費-應交印花稅余額為99這怎么回事？
84784988
2020 08/04 16:01
財務軟件，沖會6月份多計提的印花稅借：稅金及附加-印花稅-9借：應交稅費-應交印花稅9這樣余額就對吧？
84784988
2020 08/04 16:04
那要是這樣的話：余額是相等但下月繳納印花稅時，實交金額和賬上余額就對不上了??！余額顯示90，可實交金額為99，怎么辦？
郭老師
2020 08/04 16:09
你把稅金及附加放到借方負數(shù)
月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84784988
2020 08/04 16:28
不用先轉(zhuǎn)本年利潤，等計提過本月的印花稅后月末再一并轉(zhuǎn)本年利潤，對嗎？
郭老師
2020 08/04 16:36
是的
月末一塊結(jié)轉(zhuǎn)的
84784988
2020 08/04 16:37
本月賬做完之后，如果檢查無誤，就直接點擊“過賬”，它會自動結(jié)轉(zhuǎn)對嗎？
郭老師
2020 08/04 16:38
你好
是的
自動結(jié)轉(zhuǎn)的
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