問(wèn)題已解決

老師您好假如12月成本暫估10萬(wàn)，一月我做賬是不是先沖暫估的10萬(wàn)，按實(shí)際收到的發(fā)票做賬就可以，如果實(shí)際收到的發(fā)票是8萬(wàn)還有2萬(wàn)的票沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)，這個(gè)賬務(wù)怎么處理麻煩寫(xiě)一下分錄謝謝

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：01/13 18:59
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，1月份的時(shí)候先沖暫估10萬(wàn)，按8萬(wàn)做賬，月底再暫估2萬(wàn)。
01/13 19:00
84784979
01/13 19:20
一直到發(fā)票回來(lái)么？如果2萬(wàn)發(fā)票沒(méi)回來(lái)，每個(gè)月都要暫估么？
波德老師
01/13 19:34
等2萬(wàn)發(fā)票回來(lái)沖暫估，不回來(lái)就暫估著
84784979
01/13 20:01
好的回來(lái)沖暫估在做筆20000萬(wàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以是吧，老師還有個(gè)問(wèn)題就是管理費(fèi)用辦公費(fèi)，租車(chē)費(fèi)之類(lèi)的能不能暫估
波德老師
01/13 20:16
回來(lái)發(fā)票沖暫估，再做20000主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以，管理費(fèi)用辦公費(fèi)、租車(chē)費(fèi)用也可以暫估，但是不管暫估什么涉及到損益類(lèi)科目的，匯算清繳前不到票要納稅調(diào)整
84784979
01/13 20:33
好的收到萬(wàn)分感謝
波德老師
01/13 20:44
不客氣，祝你工作順利，生活愉快
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