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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，本月的留底稅額，到次月抵扣了，需要寫轉(zhuǎn)出分錄嗎？轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額這邊嗎？還是不操作
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可以不結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
01/14 15:52
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老師，如果是本月購(gòu)進(jìn)，不知道用途，但后來過了幾個(gè)月發(fā)放給員工呢，我是不是要做分錄為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢？等過幾個(gè)月發(fā)給員工后我把待抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額，然后又把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目呢？
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留底退稅 寫分錄時(shí) 可以用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目
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老師您好！本月有紅沖之前的發(fā)票，有留底稅額可以抵扣本月的銷項(xiàng)稅，我需要在電子稅務(wù)局操作什么才能將這個(gè)紅沖后的留底進(jìn)項(xiàng)稅抵扣本月銷項(xiàng)稅額？還是做紅沖發(fā)票后，系統(tǒng)會(huì)自帶紅沖后的留底進(jìn)項(xiàng)稅額呢？老師我第一次操作，麻煩老師高詳細(xì)解答哈！并且本月的銷項(xiàng)稅小于留底稅額，也就是說本月無需交稅，請(qǐng)問本月還需要做計(jì)提稅額的分錄嗎？
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請(qǐng)問，本期進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證并且，但是抵扣完有多余的部分形成了本月留底，現(xiàn)在納稅申報(bào)想要把這個(gè)留底清零，需要怎么操作？
是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么？
目的只要報(bào)表的本期留底稅額那變成0就行
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收到紅字發(fā)票，上月發(fā)票已抵扣，本月要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后，還需要怎么操作啊
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