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老師，公司租賃個人住房做辦公室，沒有取得發(fā)票，每月入管理費用租賃費了，準備納稅調(diào)增。請問還需要做什么嗎？代扣代繳個稅又是咋回事？每月付租金沒有代扣過啊

84784954| 提問時間：01/15 07:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 納稅調(diào)增 記錄好調(diào)增原因，在納稅調(diào)整明細表等注明是因無租賃發(fā)票而調(diào)增。 根據(jù)調(diào)增后的應納稅所得額重新計算和補繳企業(yè)所得稅。 代扣代繳個稅 公司有代扣代繳個人出租住房租金個稅的義務。 計算個稅要看租金是否超 4000 元來確定應納稅所得額，稅率一般是 10%。 沒代扣的要和稅務機關溝通，補扣補繳，可能會有罰款或滯納金。
01/15 07:41
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