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我公司去年2024年12月的開票收入，到2025年1月份又把那張發(fā)票給紅沖，那我現(xiàn)在2025年1月的賬是計(jì)入了以前年度損益調(diào)整，那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，我這紅沖了2024年的收入表怎么填，還有等到2025年一季度的時(shí)候企業(yè)所得稅季報(bào)的報(bào)表收入怎么填

84784956| 提問時(shí)間：01/16 11:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
2024年匯算清繳的時(shí)候，主表里面包含著這一部分銷售額在納稅調(diào)整明細(xì)表收入里面，其他填寫賬載金額減少收入納稅調(diào)減 25第一季度不包含這一部分紅沖的銷售額。
01/16 11:38
84784956
01/16 11:43
25第一季度不包含這一部分紅沖的銷售額，那我增值稅銷售額跟企業(yè)所得稅營業(yè)收入那欄對不上，系統(tǒng)會不會提示有風(fēng)險(xiǎn)，申報(bào)不了呀
郭老師
01/16 11:48
會的，因?yàn)槟闳ツ昃筒灰恢?/div>
84784956
01/16 11:49
那我這個(gè)申報(bào)不了怎么辦呢
郭老師
01/16 11:50
你稅務(wù)局查到，嚴(yán)格的會要求調(diào)整 他要求的不是嚴(yán)格的話，你就要求你們寫一個(gè)說明，什么原因不一致。
84784956
01/16 11:51
那我怎么調(diào)整呀
郭老師
01/16 11:53
如果想要一致的話，你今年開的附屬發(fā)票借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 成本紅沖 匯算清繳也不需要調(diào)整。
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