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本月賬上有固定資產(chǎn)清理導(dǎo)致賬上和表格里固定資產(chǎn)折舊額不一致要怎么調(diào)整?

84785044| 提问时间:01/17 14:55
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)正常來(lái)說(shuō)不會(huì)不一致的呀。因?yàn)榫退隳惚驹虑謇淼墓潭ㄙY產(chǎn),本月還是應(yīng)該要折舊的,你的固定資產(chǎn)表格里面的折舊應(yīng)該跟你賬上的折舊是一致的。
01/17 14:59
宋生老師
01/17 14:59
如果你這個(gè)不一致的話,那么你要調(diào)整表格里面的折舊。
84785044
01/17 15:00
不是要折舊額一次性轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理了嗎
宋生老師
01/17 15:01
你好,嗯。做分錄是要結(jié)轉(zhuǎn)。 你現(xiàn)在說(shuō)的是那張表,哪一行的數(shù)據(jù)呢
84785044
01/17 15:15
固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表
84785044
01/17 15:15
折舊貸方余額不是賬跟表數(shù)據(jù)不一致了嗎
宋生老師
01/17 15:16
你好,是的,這種情況確實(shí)是會(huì)有差異,但是這個(gè)是正常的。
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