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實(shí)務(wù)
問題已解決
有處置固定資產(chǎn)，賬上做的是固定資產(chǎn)清理，所以不在利潤表那邊。增值稅銷售額里面又包含著這個(gè)固定資產(chǎn)清理，所以導(dǎo)致不一致。這個(gè)我怎么調(diào)
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這個(gè)不需要調(diào)啊，它本身這個(gè)就是有差異的。
03/25 14:49
玲老師 
03/25 14:50
固定資產(chǎn)清理那個(gè)是不包括增值稅，增值稅單獨(dú)一個(gè)科目寫。
是清理包括增值稅了，那就調(diào)出來借固定資產(chǎn)清理，貸應(yīng)交增值稅。
84785017 
03/25 14:51
就是稅務(wù)局問怎么跟利潤表上的營業(yè)收入不一樣
84785017
03/25 14:52
增值稅納稅表和利潤表不一致
玲老師
03/25 14:52
你好? 賬上有沒有錯(cuò) 沒錯(cuò)沒事? 不一樣對的?
84785017
03/25 14:53
那我匯算清繳怎么弄呢
玲老師
03/25 14:58
，匯算清繳是正常填寫你處置公積金資產(chǎn)多少收入
玲老師
03/25 14:58
正常填寫固定資產(chǎn)處置的金額。
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