问题已解决

老師你好,麻煩問(wèn)一下像旅游行業(yè)實(shí)行差額征稅的企業(yè),對(duì)方不要專票的情況下,用普通方法開(kāi)具的全額普通發(fā)票,和用差額征稅差額開(kāi)票的普通發(fā)票,都可以按差額征稅嗎?哪種開(kāi)票方式都可以?

84785014| 提问时间:01/19 10:13
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琦禎異寶
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好,這2種方式都是可以的,差額征稅是新電子稅務(wù)避的新開(kāi)票功能,發(fā)票的備注欄,自動(dòng)打上差額征稅字樣
01/19 10:23
84785014
01/19 10:36
那如果對(duì)方需要開(kāi)專票的話,可以把按差額征稅差額開(kāi)票,開(kāi)一張專票嗎?
琦禎異寶
01/19 10:53
您好,是的,不用新開(kāi)票功能的話,就是這樣開(kāi)票的哦
84785014
01/19 10:55
新開(kāi)票功能是什么?
84785014
01/19 10:57
老師您看我說(shuō)的對(duì)不對(duì),對(duì)于差額部分可以開(kāi)專票的企業(yè),開(kāi)票方式有四種:1、全額開(kāi)普票;2、差額部分開(kāi)普票,余額部分開(kāi)專票;3、差額征稅功能差額開(kāi)具專票;4、差額征稅功能差額開(kāi)具普通,對(duì)嗎?
琦禎異寶
01/19 10:58
您好,就是產(chǎn)額開(kāi)票,發(fā)票上有總金額和扣除的金額,稅率打印出來(lái)是星號(hào),增值 稅就是以差額來(lái)計(jì)算的
84785014
01/19 10:58
說(shuō)錯(cuò)了,這是差額部分不能開(kāi)發(fā)票的企業(yè)
琦禎異寶
01/19 10:59
您好,上面的總結(jié)很全面,是的
84785014
01/19 11:09
我說(shuō)的就是新功能的,工作中銷售方采用哪種方式都可以嗎?就是申報(bào)表填寫(xiě)會(huì)有不同,最終繳納的稅款肯定是一樣的對(duì)吧?
琦禎異寶
01/19 11:10
您好,工作中這些開(kāi)票方案都可以,申報(bào)是倒一樣的,申報(bào)全額銷售收入和差額可扣的部分
84785014
01/19 11:15
好的,謝謝老師
84785014
01/19 11:18
老師,那差額征稅全額開(kāi)票也是一樣的道理嗎?全額能開(kāi)專票的情況,用普通方式開(kāi)發(fā)票也可以吧?因?yàn)橐慈~開(kāi)普票,要么全額開(kāi)專票,那這個(gè)差額征稅的功能有啥意義呢?
琦禎異寶
01/19 11:25
您好,您上面沒(méi)有總結(jié)到全額開(kāi)專票呀,全額10能扣8 開(kāi)18普票, 開(kāi)8普票,2專票 開(kāi)18差額專票,這是新功能,發(fā)票按2計(jì)增值稅
84785014
01/19 11:43
嗯嗯,老師總結(jié)的更清晰!多謝老師
琦禎異寶
01/19 11:47
?祝您 2025年愿你所想,皆你所愿! ?希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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