問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下2024年的所得稅忘記計(jì)提了，現(xiàn)在該怎么做帳務(wù)處理？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：01/21 19:43
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 這個(gè)分錄不影響2025年利潤(rùn)表，25年年度匯繳時(shí)要考慮這個(gè)金額，在利潤(rùn)表里
01/21 19:44
84784960
01/21 19:45
2025年匯算清繳時(shí)要調(diào)增嗎？
琦禎異寶
01/21 19:48
您好，不是調(diào)增（應(yīng)納稅所得額），這是所得稅費(fèi)用加在利潤(rùn)表里，凈利潤(rùn)減少
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