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問題已解決
我方是銷售方，有個合同銷售退回，因發(fā)票已隔年，對方已抵扣，現(xiàn)紅字發(fā)票已開具，紅字發(fā)票是這樣做賬嗎？ 沖收入： 借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 沖成本： 借：生產(chǎn)戌本 負(fù)數(shù) 貸：庫存商品 負(fù)數(shù)
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你好，沒錯的，就是這么做賬的
01/22 16:06
84785015 
01/22 16:11
如果我方是購買方，發(fā)生退貨，發(fā)票隔年也抵扣，現(xiàn)我們已做紅字申請，待銷方將紅字發(fā)票開給我們后入賬，會計分錄是這樣嗎？
借：庫存商品 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 正數(shù)
東老師 
01/22 16:11
對 你們購買方是這么做賬
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