問(wèn)題已解決

這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證金額比銷(xiāo)項(xiàng)多，做賬的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)下一級(jí)科目選哪個(gè)？當(dāng)月的發(fā)票回來(lái)當(dāng)月認(rèn)證了，還有留抵的稅金，留抵的稅金要做分錄嗎？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/20 09:20
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辜老師
金牌答疑老師
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如果你當(dāng)月認(rèn)證了，就放入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)金額大于銷(xiāo)項(xiàng)金額，進(jìn)項(xiàng)—銷(xiāo)項(xiàng)的差額就是留底的稅額，不用賬務(wù)處理了
2018 09/20 09:22
84785040
2018 09/20 09:28
那如果是發(fā)票回來(lái)沒(méi)有做認(rèn)證呢，怎么做分錄？
辜老師
2018 09/20 09:30
沒(méi)有認(rèn)證就是放入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84785040
2018 09/20 09:41
沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票不是應(yīng)該放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？
辜老師
2018 09/20 09:42
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就是待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，只是名稱(chēng)不一致
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