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問題已解決
看這個(gè)分錄，是不是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保計(jì)入管理費(fèi)用了？
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不是的，個(gè)人的社保在發(fā)工資的時(shí)候扣除下來了，沒有管理費(fèi)用
2018 09/21 15:15
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2018 09/21 15:18
老師，您能不能把本月計(jì)提的分錄和下月發(fā)放的分錄，舉個(gè)數(shù)字帶入給我寫下分錄呢？謝謝，還是沒理解
辜老師 
2018 09/21 15:23
你計(jì)提、發(fā)放工資的憑證是對(duì)的，你社保繳納的時(shí)候，計(jì)提單位社保，假設(shè)800，借：管理費(fèi)用 800 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 800
繳納社保時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 800 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 500 貸：銀行存款 1300
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