問(wèn)題已解決

如果8月進(jìn)賬大于銷項(xiàng)，導(dǎo)致有留底稅額2000,那下月的稅負(fù)是不考慮這個(gè)上期留底稅額的嗎

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/26 09:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！不是的，每次都是按實(shí)際繳納的稅金/不含稅收入
2018 09/26 09:16
84785021
2018 09/26 09:17
那上期留底稅額要計(jì)算進(jìn)去嗎
宋生老師
2018 09/26 09:18
你好！是要計(jì)算的。因?yàn)閷?shí)際繳納的時(shí)候要扣掉留底的
84785021
2018 09/26 09:19
那如果是固定資產(chǎn)造成的留底稅額呢
宋生老師
2018 09/26 09:19
您好！也是一樣的操作。
84785021
2018 09/26 09:20
但固定資產(chǎn)不屬于銷售貨物，不屬于日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)呢
宋生老師
2018 09/26 09:31
您好！這個(gè)一樣的可以抵扣。
84785021
2018 09/26 10:12
那我上期留底稅額20萬(wàn)，那豈不是我一年都不用繳納增值稅了嗎，那全年稅負(fù)不就等于0了嗎
宋生老師
2018 09/26 10:14
您好！如果你銷項(xiàng)低于20萬(wàn)就會(huì)這樣了。你是買(mǎi)了什么固定資產(chǎn)
84785021
2018 09/26 10:17
機(jī)器設(shè)備
宋生老師
2018 09/26 10:21
你好！機(jī)器設(shè)備的話，你認(rèn)證了就留底了。就按上面說(shuō)的。
84785021
2018 09/26 10:26
因?yàn)橛袡C(jī)器設(shè)備20萬(wàn)進(jìn)賬，那我貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都不用去認(rèn)證了嗎
宋生老師
2018 09/26 10:28
你好！可以先不認(rèn)證。先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
84785021
2018 09/26 10:31
我是聽(tīng)了會(huì)計(jì)學(xué)堂老師課程，好多老師說(shuō)固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額不參與稅負(fù)計(jì)算
宋生老師
2018 09/26 10:35
您好！稅負(fù)是稅收負(fù)擔(dān)，就是繳納的稅金。
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