00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
9月份給對(duì)方開具了120萬(wàn)的紅字信息表，稅務(wù)局也是按照120萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，可是現(xiàn)在只對(duì)方開具的110萬(wàn)的紅字發(fā)票，請(qǐng)問我做賬的時(shí)候，是按照120萬(wàn)做，還是按照110萬(wàn)的做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！
按照110萬(wàn)的做了，根據(jù)發(fā)票做賬
2018 10/13 10:25
84784997 
2018 10/13 10:32
可是要按照發(fā)票做賬的話，我們申報(bào)的增值稅中，是按照120萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出繳納的稅哦
蔣飛老師 
2018 10/13 10:37
你好！
紅字發(fā)票金額少開了10萬(wàn)了
84784997
2018 10/13 10:43
少開的10萬(wàn)元會(huì)在10月份開給我們
84784997
2018 10/13 10:43
我的意思是這樣的話，我們不是繳增值稅和做賬不同步了嘛
蔣飛老師
2018 10/13 10:44
發(fā)票開過來時(shí)，再結(jié)轉(zhuǎn)10萬(wàn)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額
84784997
2018 10/13 10:46
怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊，老師？我分錄不會(huì)做哦，可能麻煩老師寫一下
蔣飛老師
2018 10/13 10:48
你們這是什么業(yè)務(wù)呢？
84784997
2018 10/13 10:53
我們是汽車 4s店，廠家給我們的返利，由我們先開具紅字信息表，然后廠家在給我們開具紅字發(fā)票。可能是我表達(dá)的意思不清楚。因?yàn)樵谖覀兘o廠家開具紅字信息表的時(shí)候，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額就直接自動(dòng)上傳到納稅申報(bào)的增值稅上了。我現(xiàn)在不知道怎么做分錄了
蔣飛老師
2018 10/13 10:56
借：應(yīng)付賬款
貸：庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84784997
2018 10/13 10:57
還是按照110萬(wàn)的做賬，等10月份另外10萬(wàn)的到了，在重復(fù)這個(gè)分錄對(duì)嘛
蔣飛老師
2018 10/13 11:01
你好！
對(duì)的。
84784997
2018 10/13 11:03
好的，我明白了，老師，謝謝您
蔣飛老師
2018 10/13 11:04
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
閱讀 669
描述你的問題，直接向老師提問
2118
意見反饋
